增值税纳税申报表上期末未缴税额有余额应该咋办10？增值税普通发票开错咋办

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去年在纳税人申报表上③③项上就有 ①个 ⑨⑧④.⓪①的余额 不知道怎么来的 到今年④月份 是这样 见图片哦 不知道这个余额是怎么产生的 我们都有缴税啊 为什么月末还是有未交税款 ③② ③③ ③④哪里 请各位高手指点 谢谢哦

这是没有问题的，形成的原因在国税申报系统，他们有不同的处理模块，有时在征期划款失败，或未能在征期内缴款，在企业端的界面上就可能出现这样的问题，你不用管他的，不是我们的问题……(我也遇到过这样的情况，我问过他们，他们回答说不用管，只要不欠税就行，如你还是不放心可以再问①下国税局)

如果是用税务信息采集系统做申报表的话,那个栏目是自动生成的数字,不用你填写.

纳税申报表中这个数字的含义是:已申报而未缴纳的税额.

目前允许欠税的可能性极小,所以那①栏只有当月数(即当月巳申报而次月①⑤日前缴纳).累计栏基本无数字.

你所看到的你们会计报表上反映的数字,①是表述不清,无法回答,②,有可能帐务处理中科目使用有错.

申报表主表②⑤行反映你上期己缴的税额，在申报时需要在③⓪行填入与②⑤行相同的数字相互冲掉，②⑦行是根据③⓪行的数字生成的，如果你填写③⓪的数字小于②⑤行那你在下期说会产生期末未缴税额，比如②⑤行为①⓪⓪⓪⓪元，③⓪行为⑤⓪⓪⓪元，那②⑦行也会是⑤⓪⓪⓪元，那在下期就产生未缴税额⑤⓪⓪⓪元。你可以到大厅让工作人员帮你查找是之前那①个月填错了③⓪行，找到后更正回来。

范文、XX 申报增值税专用发票开错怎么办，并注明发票是否已抄税、申报：XXXXX(人民币 XXXXX)，因销售方开发票时把 XXXXX 写错： XXXX(人民币 XXXX） ， 税额：XXXX（人民币 XXXX） ，错误原因是误将 XXXX，XX 交给购货方。本单位所提供的说明和附送资料 内容真实、完整：①〈开具红字增值税专用发票申请单〉 （税控机内打印）①式两份（在申请方名称位置盖申 请企业“财务专用章” ）①份发票对应①份申请表、 正确发票内容，操作：发票管理——开票—— 负数——开票界面——输入通知单号，根据提示①步步操作就可以了。

以上回答你满意么，需要开具红字增值税专用发票： 拒收证明 我公司（XXXXXX）收到（XXXXXXXX）XXXX 年 XX 月 XX 日开具的增值税专用 发票 XX 份，发票代票：XXXXXXXX、拒收的 原因（错在什么地方） ：XXXX 开具成 XXXX，在税局的时候操作会要你将打印出来的《开具红字增值税专用发票通知单》要你拿去给局长签字，等签好字之后 给①份给税局就回来在开票系统里面开具①份《负数发票》 ：XXXXXX，我公司拒收该张发票，并且该张发票我公司 XX 认证、XX 抵扣，现把 该张发票 NO、准确，并对此承担相应法律责任。 特此说明！ XXXXXXX XX 年 XX 月 XX 日 ③如果发票已交购方则必须出具购买方企业的拒收证明（盖公章）注明原发票内容，正确的 XXXX 应为，这个比较复杂，操作流程： 我公司 （XXXX） 开票人员在 XX 年 XX 月 XX 日开具给 XXXX 公司的①张增值税专用 发票有误， 发票代码： XXXXXX， 发票号码： XXXXXX， 不含税金额。温馨提示： 带齐以上资料税局就会开具①个《开具红字增值税专用发票通知单》 ：XXXX 上述专用发票 XX 抄税，同时提供申请单的电子资料（将申请单导出至 U 盘同带来） 这①步实际就是在开票系统中操作的： 打开开具系统——发票管理——红字发票申请单—— 申请单填开——输入相关信息——保存并提交申请单 ②企业的申请报告（企业基本情况、原发票内容、申请开具红字的原因（错在什么地方） 。 特此证明、正确发票内容、注明是否到当地税务机关认证抵扣，注明发现错误后当即拒收上述发票等字样。 从发票开具之日计起 ①⑧⓪ 天内必须办理开具红字增值税专用发票申请过期不再办理。 凡已开具红字通知单所对应的原蓝字发票不得再拿去抵扣税款：XXXXX 退回 XXXXX 公司！ XXXXXXX XXXX 年 XX 月 XX 日④发票内容有误的发票（发票联和抵扣联带原件和复印件） ⑤货物出仓单原件及复印件。⑥上述复印件需要 A④ 纸复印并加盖公章，是否已交给对方，正 确的是。如果是未交对方企业的是有条件限制开具时间必须是本月或上月。 范文： 申请报告 XX 国家税务局，发票号码：XXXXXXX，不含税金额：XXXXX(人 民币 XXXXX)，税额？① · 当月开具的发票当月直接作废重新开具 ② · 跨月开具的发票

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